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凉山州公共资源交易服务中心2017年部门决算编制说明

【信息来源:】【信息时间:2018-09-29 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

四川省凉山州公共资源交易服务中心

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。凉山州公共资源交易服务中心主要职责:贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及省、州党委、政府的决策部署。为州公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担州级公共资源交易平台建设和管理。贯彻执行国家针对公共资源交易统一制定的平台交易规则和技术标准,落实省平台服务管理细则、服务流程和标准,推行公共资源交易服务标准化;对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。按有关规定查验参与交易活动各方的主体资格和进场交易项目相关手续;负责对进入州公共资源交易服务中心的工程建设项目招标投标、土地及矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易提供现场管理和服务。参与全省进入公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系等的建设管理运维工作;按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价,协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责项目交易现场秩序监督管理工作;记录、制止违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、设诉,并按职责分工及时处理。承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、加快完成中心过渡场地建设。

与合作共建单位一道积极向州政府汇报争取,加快推进凉山州公共资源交易服务中心标准化过渡场地建设。

2、积极推进公共资源交易电子化平台建设。

积极向州政府汇报并与上级主管部门对接,通过多方考察、建设方案比选、协商谈判,确定了我州政府采购电子化交易平台的供应商。积极与平台供应商协同推进政府采购电子化交易平台建设。

3、注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力的培训教育。

通过全方位、多角度组织开展州交易中心干部队伍教育培训,全面统一人员思想、更新工作理念、提升业务技能。

二、部门概况

凉山州公共资源交易服务中心无下属单位。总编制30人,现在职人员总数21人,为州政务服务中心下属全额拨款事业单位。 

三、收支决算总体情况说明

2017凉山州公共资源交易服务中心本年收入合计306.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入306.54万元,占100%

 

 

 

 


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017凉山州公共资源交易服务中心本年支出合计343.45万元,其中:基本支出259.09万元,占75%;项目支出84.36万元,占25%

 

 

 

 

 

 

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计306.54万元。因我单位为2017年新独立核算单位,故无与2016年比较数据。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出286.12万元,占本年支出合计的83%。因我单位为2017年新独立核算单位,故无与2016年比较数据。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出343.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出286.12万元,占83%;社会保障和就业支出27.98万元,占8%;医疗卫生支出9.19万元,占3%;住房保障支出20.16万元,占6%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为199.25万元,完成预算100%一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为50.41万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为27.98万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.74万元,完成预算100%,。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为20.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.09万元,其中:

人员经费232.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费26.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算4.52万元,占88%;公务接待费支出决算0.63万元,占12%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。主要用于公共资源交易日常工作及扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

因我单位为2017年新独立核算单位,故无与2016年比较数据。

3.公务接待费支出0.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,其余公务接待费支出均为2017年度开展州级政府采购项目评标专家因中午评标产生的午餐费用支出。

因我单位为2017年新独立核算单位,故无与2016年比较数据。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度凉山州公共资源交易服务中心无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度凉山州公共资源交易服务中心无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,凉山州公共资源交易服务中心机关运行经费支出26.8万元,因我单位为2017年新独立核算单位,故无与2016年比较数据。

(二)政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,凉山州公共资源交易服务中心共有车辆1辆,其中:1一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金84.36万元,覆盖率达到100%

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:内部控制制度不健全,未充分利用绩效评价结果。下一步改进措施:完善单位的内部控制制度,按照绩效评价的结果及时合理使用项目资金。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不适用

中央专款分配合规率(1分)

不适用

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

3

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)