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凉山州公共资源交易服务中心2018年部门预算编制说明

【信息来源:】【信息时间:2018-03-30 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)州交易中心职能简介。

贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及省、州党委、政府的决策部署。为州公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担州级公共资源交易平台建设和管理。贯彻执行国家针对公共资源交易统一制定的平台交易规则和技术标准,落实省平台服务管理细则、服务流程和标准,推行公共资源交易服务标准化;对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。按有关规定查验参与交易活动各方的主体资格和进场交易项目相关手续;负责对进入州公共资源交易服务中心的工程建设项目招标投标、土地及矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易提供现场管理和服务。参与全省进入公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系等的建设管理运维工作;按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展场内信用信息记录、评价,协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责项目交易现场秩序监督管理工作;记录、制止违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、设诉,并按职责分工及时处理。承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)州交易中心2018年重点工作。

1、认真学习贯彻党的十九大会议精神。

2、切实加强公共资源交易平台建设。

3、完善中心内部管理制度。

4、注重学习,进一步提升人员素质。

二、部门预算单位构成

州交易中心为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,州交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入669.21万元,上年结转0.13万元;支出包括:一般公共服务支出。州交易中心2018年收支总预算669.34万元,2017年收支预算总数579.01万元增加90.33万元,主要原因是2018年州交易中心预算非税收入增加。

(一)收入预算情况

州交易中心2018年收入预算669.34万元,其中:上年结转0.13万元,占0.02%;一般公共预算拨款收入669.21万元,占99.98%(根据公开表1-1实际收入情况进行说明)

(二)支出预算情况

州交易中心2018年支出预算669.34万元,其中:基本支出269.34万元,占40.24%;项目支出400万元,占59.76%(根据公开表1-2具体项目进行说明)。

四、财政拨款收支预算情况说明

州交易中心2018年财政拨款收支总预算669.34万元,2017年收支预算总数579.01万元增加90.33万元,主要原因是2018年州交易中心预算非税收入增加。(增加或减少的原因)

收入包括:一般公共预算拨款收入669.21万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出611.95万元;社会保障和就业支出27.98万元;医疗卫生与计划生育支出8.85万元;住房保障支出20.42万元。州交易中心2018年收支总预算669.34,(根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

州交易中心2018年一般公共预算当年拨款269.21万元,比2017年预算数略有增加,主要是2018年度工资基数有所增加(增加或减少的原因)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出269.21万元,占100%(根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务工资福利支出2018年预算数为220.88万元,主要用于:基本工资、住房公积金、绩效资,保险缴费等。

2.一般公共服务商品和服务支出2018年预算数为322.33万元,主要用于:办公费、培训费、会议费、被服购置费、劳务费、公车运行维护费等支出。

3.一般公共服务其他资本支出2018年预算数为119万元,主要用于办公设备购置、信息网络软件购置更新(支出方向、绩效目标等)

4、一般公共服务其他支出2018年预算数为7万元,主要用于:其他支出(根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明)

六、一般公共预算基本支出情况说明

州交易中心2018年一般公共预算基本支出269.21万元,其中:

人员经费220.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)

公用经费48.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算数13.63万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.63万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明)

(一)因公出国(境)经费2017年预算持平主要原因是未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费较2017年预算增长576%主要原因是今年州交易中心新交易场地及交易平台将上线运行,届时预计省内其他市(州)交易中心前来交流较多。

(三)公务用车购置及运行维护费2017年预算持平单位现有公务用车1辆,其中:轿车11

2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

州交易中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(根据公开表4的情况进行说明)

九、国有资本经营预算支出情况说明

州交易中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(根据公开表5的情况进行说明)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门无下属单位。

(二)政府采购情况

2018年,州交易中心安排政府采购预算120万元,主要用于被服采购、信息网络软件采购以及办公设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,州交易中心共有车辆1(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0(套)

(或)2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

三公经费:指因公出国费、公务接待费、公车运行及维护费三项。

公用经费:指为开展业务所需的办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费等支出。

(本项必填,主要对本部门单位2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。)

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2018年州级部门预算项目绩效目标